Contrato federal · Empenho 2025NE000542 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DAEC-PRAD (DITRAN) E FAECA, CC 11.05.05.05, PE N. 90009/2025, PRAD. PROCESSO 23005.002238/2025-91, DESPACHO PROAP 785/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 56.121.231/0001-08) para: para atender aquisição de pneus para daec-prad (ditran) e faeca, cc 11.05.05.05, pe n. 90009/2025, prad. processo 23005.002238/2025-91, despacho proap 785/2025.. Valor global contratado: R$ 5.072,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 56.121.231/0001-08
- Processooficial
- 23005.002238/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.072,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 225/75 R16, TIPO SEM CÂMARA, APLICAÇÃO VEÍCULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 4X4 | 8 | R$ 634,00 | R$ 5.072,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.072,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000542 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.072,00 · a liquidar R$ 5.072,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 321 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.072,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000542 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.002238/2025-91
valor global após o termo: R$ 5.072,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803727
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.