Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
EMEPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO 01 (UMA) PANELA DE PRESSÃO AÇO INOX FUNDO TRIPLO COM 5 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. CONFORME CONFORME DFD-DIAD-PV (33490835) E (33425546), MINUTA…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.519.684/0001-82) para: emepenho emitido visando à aquisição 01 (uma) panela de pressão aço inox fundo triplo com 5 dispositivos de segurança. conforme conforme dfd-diad-pv (33490835) e (33425546), minuta termo de reconhecimento de dispensa (33…. Valor global contratado: R$ 730,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDACNPJ 42.519.684/0001-82
- Processooficial
- 08120.005715/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 730,00
- Valor globaloficial
- R$ 730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA PRESSÃOPanela Pressão - material: aço inoxidável, capacidade: 6, sistema segurança: válvula, travamento tampa autoclave, características adicionais: fundo triplo | 1 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 730,00 · a liquidar R$ 730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1055 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.005715/2025-61
valor global após o termo: R$ 730,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.