Contrato federal · Empenho 2025NE400025 · Comprasnet Contratos
EQUIP.AUDIO.VIIDEO E FOT- 449052-33 - SOLICITANDO.-SETOR DE COMUNICAÇÃO- DG-CAMPUS CAMOCIM - PARTIC DISPENSA 97/2025-158322 - PROCESSO 23485.001558/2025-79 - TEL. 11.4084.1269 ATEN…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 27.840.547/0001-51) para: equip.audio.viideo e fot- 449052-33 - solicitando.-setor de comunicação- dg-campus camocim - partic dispensa 97/2025-158322 - processo 23485.001558/2025-79 - tel. 11.4084.1269 atender eventos institucionais - equipar aud…. Valor global contratado: R$ 409,99. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 27.840.547/0001-51
- Processooficial
- 23485.001558/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 409,99
- Valor globaloficial
- R$ 409,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMicrofone - tipo: de mão com fio, resposta freqüência: 50 a 16.000, características adicionais: dinâmico, impedância: 150/350, aplicação: voz principal, padrão: polar cardióide, acessórios: bolsa com… | 1 | R$ 409,99 | R$ 409,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 409,99
- A liquidarcalculado
- R$ 409,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400025 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 409,99 · a liquidar R$ 409,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 409,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400025 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001558/2025-79
valor global após o termo: R$ 409,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803738
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.