Contrato federal · Empenho 2025NE400026 · Comprasnet Contratos
EQUIP.AUDIO.VIIDEO E FOT- 449052-33 - SOLICITANDO.-SETOR DE COMUNICACAO- DG-CAMPUS CAMOCIM - PARTIC DISPENSA 97/2025-158322 - PROCESSO 23485.001558/2025-79 - TEL. 11.4084.1269 ATEN…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DOURADOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO LTDA (CNPJ 10.879.397/0001-97) para: equip.audio.viideo e fot- 449052-33 - solicitando.-setor de comunicacao- dg-campus camocim - partic dispensa 97/2025-158322 - processo 23485.001558/2025-79 - tel. 11.4084.1269 atender eventos institucionais - equipar aud…. Valor global contratado: R$ 1.180,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- DOURADOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO LTDACNPJ 10.879.397/0001-97
- Processooficial
- 23485.001558/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo - quantidade canais: 12, tipo entrada: 4 entradas para microfone, equalização: 3 vias, tensão alimentação: 110/220, características adicionais: com processador d… | 1 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400026 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.180,00 · a liquidar R$ 1.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6316 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400026 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001558/2025-79
valor global após o termo: R$ 1.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803739
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.