Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IFMA - CAMPUS CODÓ, CONFORME PROCESSO Nº 23249.025400.2025-87 E DISPENSA Nº 90…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.411.026/0001-09) para: empenho da despesa visando a aquisição de material de consumo para os aparelhos de ar condicionado do ifma - campus codó, conforme processo nº 23249.025400.2025-87 e dispensa nº 90004/2025.. Valor global contratado: R$ 4.264,96. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO 158293
- Local da unidadeoficial
- CODÓ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103307
- Fornecedoroficial
- QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.411.026/0001-09
- Processooficial
- 23249.025400.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.264,96
- Valor globaloficial
- R$ 4.264,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO 410A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,APRESENTAÇÃO BOTIJÃO | 3 | R$ 991,99 | R$ 2.975,97 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R 141B, APLICAÇÃO LIMPEZA/ DETECÇÃO VAZAMENTO SISTEMAREFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃO TAMBOR | 1 | R$ 1.288,99 | R$ 1.288,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.264,96
- A liquidarcalculado
- R$ 4.264,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.264,96 · a liquidar R$ 4.264,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 762 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.264,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.025400.2025-87
valor global após o termo: R$ 4.264,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.