Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SANDUICHEIRA PLACAS COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, COZINHA DE ZONA DUPLA, TAMANHO DA PLACA: 22CM X 14 CM COR: CINZA-INOX AÇO, CON…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou R & R FORNECIMENTOS LTDA (CNPJ 61.323.822/0001-06) para: empenho emitido visando à aquisição de 30 (trinta) sanduicheira placas com revestimento antiaderente, cozinha de zona dupla, tamanho da placa: 22cm x 14 cm cor: cinza-inox aço, conforme dfd-diad-pv (33490835) e (33425546…. Valor global contratado: R$ 7.099,50. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- R & R FORNECIMENTOS LTDACNPJ 61.323.822/0001-06
- Processooficial
- 08120.005715/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.099,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.099,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASanduicheira - material: aço inox escovado, tensão: 110/220, potência: 2.500, características adicionais: placas alumínio fundido, controle alta sensibilida | 30 | R$ 236,65 | R$ 7.099,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.099,50
- A liquidarcalculado
- R$ 7.099,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.099,50 · a liquidar R$ 7.099,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000006 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.099,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.005715/2025-61
valor global após o termo: R$ 7.099,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803743
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.