Contrato federal · Empenho 2025NE000737 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE GURUPI - REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS ESCOLARES. ADESAO ATA PARTICIPANTE SRP 90005/2024, UASG 170344, EMPENHO SIE 001389/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: c/c: campus de gurupi - referente a aquisicao de cadeiras escolares. adesao ata participante srp 90005/2024, uasg 170344, empenho sie 001389/2025.. Valor global contratado: R$ 93.795,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23101.009190/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 93.795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA,… | 111 | R$ 845,00 | R$ 93.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93.795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 93.795,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000737 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 93.795,00 · a liquidar R$ 93.795,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.287 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93.795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000737 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009190/2025-54
valor global após o termo: R$ 93.795,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803745
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.