Contrato federal · Empenho 2025NE000327 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETEC/SR/PF/SC - PR 90003/2025 SR/PF/SC.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA (CNPJ 23.231.651/0001-98) para: aquisicao de midias digitais para atender as necessidades do setec/sr/pf/sc - pr 90003/2025 sr/pf/sc.. Valor global contratado: R$ 117.900,00. Vigência de 24/11/2025 a 24/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDACNPJ 23.231.651/0001-98
- Processooficial
- 08490.002985/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 117.900,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 24/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 4.8 GB/S, INTERFACE USB 2.0 E 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTERNO, VELOCIDADE 5.400 RPM | 100 | R$ 720,00 | R$ 72.000,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 2 TB., INTERFACE USB 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTERNO | 100 | R$ 459,00 | R$ 45.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.514,00
- A liquidarcalculado
- R$ 98.514,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000327 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98.514,00 · a liquidar R$ 98.514,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2991 · emitida 17/04/2026 · PagoR$ 9.180,00
- 2873 · emitida 23/01/2026 · PagoR$ 19.386,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000327 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.002985/2025-10
valor global após o termo: R$ 117.900,00 · vigência até 24/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803753
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.