Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
EMPANHO EMITODO VISANDO A AQUISIÇÃO DE CENTO E VINTE COPO DE VIDRO PARA ÁGUA E SUCO MEDIDAS 6,5 X 13 CM (DIÂMETRO X ALTURA) CAPACIDADE: 300ML E CENTO E VINTE PRATOS RASOS COMPOSIÇÃ…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou A DA SILVA TRINDADE (CNPJ 13.097.625/0001-65) para: empanho emitodo visando a aquisição de cento e vinte copo de vidro para água e suco medidas 6,5 x 13 cm (diâmetro x altura) capacidade: 300ml e cento e vinte pratos rasos composição /material: vidro branco temperado, con…. Valor global contratado: R$ 1.927,20. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A DA SILVA TRINDADECNPJ 13.097.625/0001-65
- Processooficial
- 08120.005715/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.927,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.927,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPrato - material: vidro, diâmetro: 27, cor: branca | 120 | R$ 10,39 | R$ 1.246,80 |
| COPO DE VIDROCopo De Vidro - capacidade: 300, cor: transparente, tipo uso: água/suco/refrigerante | 120 | R$ 5,67 | R$ 680,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.927,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.927,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.927,20 · a liquidar R$ 1.927,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.927,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.005715/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.927,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803754
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.