Contrato federal · Empenho 2026NE000231 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - AC PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) para: aquisição de material de expediente - ac prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 1.368,08. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 45.740.175/0001-73
- Processooficial
- 23087.004939/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.368,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.368,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REGISTRADORA AZ, LARGURA 285 MM, ALTURA 345 MM, LOMBADA 5,3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VISOR PLÁSTICO NA LOMBADA | 12 | R$ 19,59 | R$ 235,08 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 340 MM, ALTURA 240 MM, LOMBADA 18 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 FUROS E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS | 100 | R$ 11,33 | R$ 1.133,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.368,08
- A liquidarcalculado
- R$ 1.368,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000231 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.368,08 · a liquidar R$ 1.368,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4976 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.368,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000231 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004939/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.368,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.