Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À À AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ANILHAS 10 KG E 10 UNIDADES DE ANILHAS 15 KG CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD-DIAD-PV (33183099), TERMO D…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES (CNPJ 52.950.079/0001-15) para: empenho emitido visando à à aquisição de 10 unidades de anilhas 10 kg e 10 unidades de anilhas 15 kg conforme documento de formalização da demanda - dfd-diad-pv (33183099), termo de dispensa de licitação 6 102/2025 (3412…. Valor global contratado: R$ 6.347,60. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPESCNPJ 52.950.079/0001-15
- Processooficial
- 08120.000588/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.347,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.347,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANILHAAnilha - material: ferro, acabamento superficial: emborrachado, cor: preta, peso: 15 | 10 | R$ 375,88 | R$ 3.758,80 |
| ANILHAAnilha - material: ferro, acabamento superficial: emborrachado, cor: preta, peso: 10 | 10 | R$ 258,88 | R$ 2.588,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.347,60
- A liquidarcalculado
- R$ 6.347,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.347,60 · a liquidar R$ 6.347,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 849262 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.347,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.000588/2025-11
valor global após o termo: R$ 6.347,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803785
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.