Contrato federal · Empenho 2026NE000949 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 2 (DUAS) UNIDADES DA PLACA BASIC BOARD PRODIALOG 4, PARA CHILLER CARRIER 30HXE140386S, REFERÊNCIA DO FABRICANTE 79037112, PARA O SISTEMA CENTRAL DE AR-COND…
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou 36.929.067 FABRICIANA ALVES DOS SANTOS NUNES (CNPJ 36.929.067/0001-52) para: aquisição emergencial de 2 (duas) unidades da placa basic board prodialog 4, para chiller carrier 30hxe140386s, referência do fabricante 79037112, para o sistema central de ar-condicionado do prédio do banco central em f…. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 09/02/2026 a 08/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 925133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 36.929.067 FABRICIANA ALVES DOS SANTOS NUNESCNPJ 36.929.067/0001-52
- Processooficial
- 18600.135906/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 08/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 2 | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000949 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Faturas
- 892847665 · emitida 09/02/2026 · PagoR$ 10.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000949 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000949 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18600.135906/2025-15
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 08/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803820
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.