Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 92500/2024. UASG GERENCIADORA 158154.
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: aquisição de mobiliário em geral por meio do pregão eletrônico - srp 92500/2024. uasg gerenciadora 158154.. Valor global contratado: R$ 73.400,00. Vigência de 03/11/2025 a 03/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23312.001286.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL CHAPA DE AÇO ZINCADA/GALVANIVADA, ALTURA 1,82 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZADA, LARGURA 0,90 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN | 3 | R$ 1.200,00 | R$ 3.600,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ALTURA 1625 MM, LARGURA 820 MM, PROFUNDIDADE 550 MM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 , ESPESSURA 1 MM | 5 | R$ 3.400,00 | R$ 17.000,00 |
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS DE PROTEÇÃO… | 16 | R$ 3.300,00 | R$ 52.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 73.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 73.400,00 · a liquidar R$ 73.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 730 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.600,00
- 723 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.001286.2024-16
valor global após o termo: R$ 73.400,00 · vigência até 03/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803826
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.