Contrato federal · Empenho 2025NE000311 · Comprasnet Contratos
SOL. 210/2025 SJE - DI 362/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS AO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. - SOL. SISPLAN 22301
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 09.042.463/0001-90) para: sol. 210/2025 sje - di 362/2025 - aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, destinados ao ifmg campus são joão evangelista. - sol. sisplan 22301. Valor global contratado: R$ 6.947,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 09.042.463/0001-90
- Processooficial
- 23214.002144/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00362/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.947,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.947,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLDA ESTANHOaspecto físico: fio sólido, formato: carretel, teor estanho: 60, característica adicionais: 40% chumbo, trifluxo, diâmetro: 0,50 | 3 | R$ 261,00 | R$ 783,00 |
| RESISTÊNCIA ELÉTRICAuso: chuveiro elétrico, potência nominal: 5400 | 30 | R$ 29,00 | R$ 870,00 |
| RELÓGIOmaterial: plástico, tipo: parede, mostrador: analógico, funcionamento: pilha, características adicionais: fundo branco e algarismos arábicos pretos | 2 | R$ 42,00 | R$ 84,00 |
| PLUGUEtipo: macho, cor corpo: cinza, corrente nominal: 10, tensão nominal: 250, número pólos: 2 p + t, normas técnicas: nbr 14136, tipo saída: lateral 90° | 25 | R$ 5,00 | R$ 125,00 |
| PARAFUSOmaterial: ferro, tipo: auto-rosqueante, comprimento: 60, características adicionais: galvanizado, aplicação: para bucha s10, tipo cabeça: sextavada | 500 | R$ 0,65 | R$ 325,00 |
| ISOLADOR CASTANHAmaterial: plastico abs, formato: de canto, características adicionais: com proteção "uv" e orifício de desague, aplicação: cerca elétrica rural | 50 | R$ 2,00 | R$ 100,00 |
| ELETRODUTOmaterial: pvc, tipo: anti-chama, cor: cinza, aplicação: instalação elétrica, normas técnicas: abnt nbr 15465, comprimento: 3, diâmetro nominal: 1 1/4 | 16 | R$ 56,00 | R$ 896,00 |
| ELETRIFICADOR CERCAtensão alimentação: 110, potência: 5, capacidade: 50 km | 1 | R$ 155,00 | R$ 155,00 |
| EXTENSÃO ÓPTICAtipo extensão: multimodo duplex, tipo conector: sc, diametro: 2, comprimento: 2,5 | 23 | R$ 62,00 | R$ 1.426,00 |
| CONECTORtipo: macho, aplicação: cabo de rede, categoria: 6, padrão: rj45 | 4 | R$ 68,00 | R$ 272,00 |
| CONECTORtipo: rj 45 macho, características adicionais: cat 5e, aplicação: cabo de rede | 4 | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
| CONECTORtipo: rj 45 fêmea, características adicionais: blindado t568a/b, aplicação: cabeamento estruturado de rede de informática, categoria: 6a | 15 | R$ 32,00 | R$ 480,00 |
| CONECTORtipo: rj 45 macho, características adicionais: cat 5e, aplicação: cabo de rede | 7 | R$ 29,00 | R$ 203,00 |
| CAIXA PASSAGEMmaterial: pvc, aplicação: instalações elétricas, comprimento: 20, largura: 20 | 4 | R$ 52,00 | R$ 208,00 |
| BATERIA AUTOMOTIVAtensão nominal: 12, capacidade nominal: 5, sistema eletroquímico: chumbo-ácido | 10 | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.947,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.947,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000311 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.947,00 · a liquidar R$ 6.947,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4993 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.947,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000311 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.002144/2025-57
valor global após o termo: R$ 6.947,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803841
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.