Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE ESTRATÉGICO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. (CNPJ 04.287.754/0001-25) para: aquisição de switches de rede para recomposição do estoque estratégico e expansão da infraestrutura de tecnologia da informação (ti) da universidade federal rural da amazônia (ufra).. Valor global contratado: R$ 119.560,00. Vigência de 06/02/2026 a 06/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.CNPJ 04.287.754/0001-25
- Processooficial
- 23084.018668/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.560,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 06/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/ 100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 28 | R$ 3.190,00 | R$ 89.320,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE | 21 | R$ 1.440,00 | R$ 30.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 119.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 119.560,00 · a liquidar R$ 119.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11813 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 119.560,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803842
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.