Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ENFERMARIA DO IFES CAMPUS MONTANHA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FSM COMERCIO LTDA (CNPJ 51.165.735/0001-06) para: empenho para atender despesas com aquisicao de equipamentos e materiais para a enfermaria do ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 232,67. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- FSM COMERCIO LTDACNPJ 51.165.735/0001-06
- Processooficial
- 23545.000280/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232,67
- Valor globaloficial
- R$ 232,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANDADOR ORTOPÉDICOANDADOR ORTOPÉDICO, MODELO TREINADOR DE MARCHA ANTERIOR E POSTERIOR, MATERIALAÇO INOXIDÁVEL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, TIPO PÉS 4 RODÍZIOS C/ FREIO ETRAVA, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 1 | R$ 232,67 | R$ 232,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 232,67
- A liquidarcalculado
- R$ 232,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 232,67 · a liquidar R$ 232,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 176 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 232,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000280/2025-61
valor global após o termo: R$ 232,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803857
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.