Contrato federal · Empenho 2025NE003727 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO E PAPEL PARA ATENDER A CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou COMERCIAL JR LTDA (CNPJ 10.459.614/0001-90) para: empenho ref. a aquisição de material de expediente diverso e papel para atender a campi, institutos, núcleos, administração superior e escolas. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 3028/2025. pregã…. Valor global contratado: R$ 5.359,47. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL JR LTDACNPJ 10.459.614/0001-90
- Processooficial
- 23073.082314/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.359,47
- Valor globaloficial
- R$ 5.359,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADOPAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 914 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 3 | R$ 82,49 | R$ 247,47 |
| PAPEL PARDOPAPEL PARDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL SEMI-KRAFT, COMPRIMENTO 86 CM, LARGURA 66 CM, COR PARDA | 30 | R$ 1,00 | R$ 30,00 |
| "PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA""PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA", MATERIAL FILISET NEUTRO, GRAMATURA 68 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 850 MM, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS | 210 | R$ 24,20 | R$ 5.082,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.359,47
- A liquidarcalculado
- R$ 5.359,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003727 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.359,47 · a liquidar R$ 5.359,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25275 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.359,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003727 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003727 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082314/2025-21
valor global após o termo: R$ 5.359,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803859
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.