Contrato federal · Empenho 2025NE000922 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLCITACAO DE COMPRA 860/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VI…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA (CNPJ 19.590.049/0001-70) para: empenho para atender despesa com aquisicao de material de expediente, conforme solcitacao de compra 860/2025/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado as normas do pregao 90049/2025.. Valor global contratado: R$ 783,92. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDACNPJ 19.590.049/0001-70
- Processooficial
- 23243.012993/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 783,92
- Valor globaloficial
- R$ 783,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20,5 CM | 25 | R$ 7,00 | R$ 175,00 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 20 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16 CM, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 15236/200… | 52 | R$ 11,71 | R$ 608,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 783,92
- A liquidarcalculado
- R$ 783,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000922 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 783,92 · a liquidar R$ 783,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2187 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 783,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000922 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000922 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012993/2025-71
valor global após o termo: R$ 783,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803872
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.