Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA CAMPUS SOBRAL * SOLIC.: GAB-SOB CONTATO: (85) 99987-6658 * [email protected] PE 90004/2025 UASG 158314
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 11.224.603/0001-93) para: aquisição de gás glp para campus sobral * solic.: gab-sob contato: (85) 99987-6658 * [email protected] pe 90004/2025 uasg 158314. Valor global contratado: R$ 4.359,00. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 11.224.603/0001-93
- Processooficial
- 23257.001838/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.359,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.359,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 2 | R$ 832,50 | R$ 1.665,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 6 | R$ 449,00 | R$ 2.694,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.359,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.359,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 212,84
- Pagocalculado
- R$ 213,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.359,00 · a liquidar R$ 4.359,00 · liquidado −R$ 212,84 · pago R$ 213,16
Faturas
- 1237 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.694,00
- 1238 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.665,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001838/2025-71
valor global após o termo: R$ 4.359,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803894
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.