Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 27509975/2023- NUMAT/SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONF. DISPENSA 90011/2024-UG: 200346- SR/PF/BA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA (CNPJ 39.560.888/0001-52) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda nº 27509975/2023- numat/selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição de bandeiras, conf. dispensa 90011/2024-ug: 200346- sr/pf/ba.. Valor global contratado: R$ 6.300,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVACNPJ 39.560.888/0001-52
- Processooficial
- 08255.005264/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 2,70 M, LARGURA3,86 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA REFORÇADA, FUROS COM ILHOSES EMLATÃO, 6 P, REPRESENTAÇÃO 1 OFICIAL DO BRASIL | 30 | R$ 210,00 | R$ 6.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.300,00 · a liquidar R$ 6.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 508 · emitida 19/01/2026 · PagoR$ 6.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.005264/2024-55
valor global após o termo: R$ 6.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.