Contrato federal · Empenho 2025NE001632 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PURIFICADORES DE AGUA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU BELEM/PA.…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou HF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.127.148/0001-20) para: empenho para atender despesa com prestação de servicos de manutencao de purificadores de agua, com fornecimento e instalacao de refis para atender as necessidades da dpu belem/pa. conforme nc 1270 (8477099) e folha de ca…. Valor global contratado: R$ 2.435,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.127.148/0001-20
- Processooficial
- 08038.002864/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00202/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUAManutenção Filtro / Purificador Água - Manutenção Preventiva: Serviço de instalação de refil, com fornecimento de material, conforme a seguir: *Substituição de Refil Carbon Bacteriológico - modelo Top… | 5 | R$ 487,00 | R$ 2.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.435,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001632 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.435,00 · a liquidar R$ 2.435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 131 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001632 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002864/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.435,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.