Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE CENTRAL TELEFONICA, CONFORME PROCESSO N. 23218.000112.2025-87.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou RA TELECOM LTDA (CNPJ 10.312.101/0001-51) para: contratacao de servicos de outsourcing de central telefonica, conforme processo n. 23218.000112.2025-87.. Valor global contratado: R$ 2.199,00. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RA TELECOM LTDACNPJ 10.312.101/0001-51
- Processooficial
- 23218.000112.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICOOutsourcing de central telefônica com capacidade para 30 troncos digitais e 100 ramais analógicos, com mão de obra de instalação, configurações necessárias, materiais e manutenções preventivas e corre… | 1 | R$ 2.199,00 | R$ 2.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.371,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.371,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 06/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.371,81 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.371,80
Faturas
- 1711/2026 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.172,80
- 1657/2026 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.000112.2025-87
valor global após o termo: R$ 2.199,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803917
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.