Contrato federal · Empenho 2025NE000883 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (DISJUNTORES DE BAIXA TENSAO, AMPERAGEM DIVERSAS), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou VEAR TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 45.704.834/0001-16) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo de eletrica (disjuntores de baixa tensao, amperagem diversas), destinado ao instituto icsez/ufam de parintins, ref. pregao 90402/2025-icsez, minuta empenho (2916…. Valor global contratado: R$ 397,85. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- VEAR TECNOLOGIA LTDACNPJ 45.704.834/0001-16
- Processooficial
- 23105.018130/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90402/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 397,85
- Valor globaloficial
- R$ 397,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 50 A, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C | 5 | R$ 33,99 | R$ 169,95 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 25 A, NÚMERO DE FASES BIFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C | 10 | R$ 22,79 | R$ 227,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397,85
- A liquidarcalculado
- R$ 397,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000883 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 397,85 · a liquidar R$ 397,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 408 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 397,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000883 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000883 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.018130/2025-92
valor global após o termo: R$ 397,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803927
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.