Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA. ENTREGA AGENDAR COM C…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RODRIGO TOLOSA RICO (CNPJ 00.868.882/0001-01) para: srp 90700/2025 aquisição material esportivo campus são josé dos campos prazo de entrega 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única. entrega agendar com [email protected]. Valor global contratado: R$ 128,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- RODRIGO TOLOSA RICOCNPJ 00.868.882/0001-01
- Processooficial
- 23305.025898.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128,00
- Valor globaloficial
- R$ 128,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETECAPETECA, MATERIAL BASE NYLON/ CORTIÇA, TIPO BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO: 4,74-5,50G | 4 | R$ 32,00 | R$ 128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128,00
- A liquidarcalculado
- R$ 128,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128,00 · a liquidar R$ 128,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8951 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025898.2025-66
valor global após o termo: R$ 128,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803937
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.