Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DO IFAM CAMPUS PARINTINS PELO PERÍODO DE 1…
IFAM - CAMPUS PARINTINS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. J. DA S. BRANDAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.862.026/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do programa nacional de alimentação escolar - pnae, do ifam campus parintins pelo período de 12 meses, nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 17.618,20. Vigência de 14/01/2026 a 14/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PARINTINS 158560
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- A. J. DA S. BRANDAO COMERCIAL LTDACNPJ 08.862.026/0001-50
- Processooficial
- 23443.006273/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.618,20
- Valor globaloficial
- R$ 17.618,20
- Assinaturaoficial
- 14/01/2026
- Publicaçãooficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 379 | R$ 18,00 | R$ 6.822,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 520 | R$ 14,40 | R$ 7.488,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 238 | R$ 13,90 | R$ 3.308,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.405,20
- A liquidarcalculado
- R$ 13.405,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.405,20 · a liquidar R$ 13.405,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 125 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.810,00
- 116 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.213,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803957
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.