Contrato federal · Empenho 2025NE000958 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90007/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA PERSONALIZADA, GARRAFA SQUEEZE, CANECA E PEN-DRIVE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou BAMBOO COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 17.710.471/0001-96) para: empenho referente ao pregao 90007/2024 - aquisicao de material de consumo (caneta personalizada, garrafa squeeze, caneca e pen-drive) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 15 d…. Valor global contratado: R$ 1.498,52. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- BAMBOO COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 17.710.471/0001-96
- Processooficial
- 23204.013288/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.498,52
- Valor globaloficial
- R$ 1.498,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 3.0, APLICAÇÃO NOTEBOOK E PENDRIVE | 1 | R$ 295,48 | R$ 295,48 |
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA | 1 | R$ 211,06 | R$ 211,06 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SERVE A JATO | 4 | R$ 211,06 | R$ 844,24 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PAPEL RECICLADO, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 1 | R$ 147,74 | R$ 147,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.498,52
- A liquidarcalculado
- R$ 1.498,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000958 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.498,52 · a liquidar R$ 1.498,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.498,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000958 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000958 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013288/2025-58
valor global após o termo: R$ 1.498,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803960
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.