Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DO IFAM CAMPUS PARINTINS PELO PERÍODO DE 1…
IFAM - CAMPUS PARINTINS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA (CNPJ 27.652.983/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do programa nacional de alimentação escolar - pnae, do ifam campus parintins pelo período de 12 meses, nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 41.464,00. Vigência de 30/01/2026 a 30/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PARINTINS 158560
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDACNPJ 27.652.983/0001-05
- Processooficial
- 23443.006273/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.464,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.464,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Publicaçãooficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 379 | R$ 17,00 | R$ 6.443,00 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 55 | R$ 13,00 | R$ 715,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 2.018 | R$ 17,00 | R$ 34.306,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.579,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.579,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.579,00 · a liquidar R$ 23.579,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 791 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
- 797 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.100,00
- 788 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.800,00
- 778 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.120,00
- 766 · emitida 17/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.965,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803966
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.