Contrato federal · Empenho 2025NE000370 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTROLE DE PRAGAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO 201/2025 - SVC-DAP, DISPENSA Nº 47/2025, UASG: 158335, PRO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou DDMAT DESINSETIZADORA LTDA (CNPJ 70.493.606/0001-91) para: empenho para pagamento serviço de limpeza e conservação - controle de pragas, atendendo solicitação através do formulário 201/2025 - svc-dap, dispensa nº 47/2025, uasg: 158335, processo nº 23197.002178.2025-05.. Valor global contratado: R$ 24.086,50. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- DDMAT DESINSETIZADORA LTDACNPJ 70.493.606/0001-91
- Processooficial
- 23197.002178.2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.086,50
- Valor globaloficial
- R$ 24.086,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESPrestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades - Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades | 1 | R$ 24.086,50 | R$ 24.086,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.086,50
- A liquidarcalculado
- R$ 24.086,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000370 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.086,50 · a liquidar R$ 24.086,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 31536 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.086,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000370 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002178.2025-05
valor global após o termo: R$ 24.086,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803984
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.