Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOKS PARA A DIRETORIA/CFCH. PREGAO 06/2023 CENTRAL MGI UASG 201057 COM PARTICIPACAO UFPE. SRP 7631/2025. PORTARIA DE CREDITO 1283/2025-DORC.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: despesa com material permanente notebooks para a diretoria/cfch. pregao 06/2023 central mgi uasg 201057 com participacao ufpe. srp 7631/2025. portaria de credito 1283/2025-dorc.. Valor global contratado: R$ 10.763,16. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23076.087804/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.763,16
- Valor globaloficial
- R$ 10.763,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 2 | R$ 5.381,58 | R$ 10.763,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.763,16
- A liquidarcalculado
- R$ 10.763,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.763,16 · a liquidar R$ 10.763,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DANFE Nº 147090 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.763,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.087804/2025-24
valor global após o termo: R$ 10.763,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803998
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.