Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23747.001403.2025-12
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO ARAGUAIA LTDA (CNPJ 57.045.172/0001-07) para: processo 23747.001403.2025-12. Valor global contratado: R$ 492,00. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO ARAGUAIA LTDACNPJ 57.045.172/0001-07
- Processooficial
- 23747.001403.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 492,00
- Valor globaloficial
- R$ 492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTERefrigerante - características adicionais: sem açucar, material: água gasosa/xarope, sabor: cola | 5 | R$ 10,29 | R$ 51,45 |
| REFRIGERANTERefrigerante - características adicionais: com adição de limão, material: água gasosa/xarope, sabor: cola | 35 | R$ 10,79 | R$ 377,65 |
| BOMBOMBombom - cobertura: chocolate preto, recheio: sem recheio, sabor: nozes | 1 | R$ 62,90 | R$ 62,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 492,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 04/02/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 492,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 492,00
Faturas
- 8984 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.001403.2025-12
valor global após o termo: R$ 492,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804003
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.