Contrato federal · Empenho 2025NE000242 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PE 90001/2025, UASG 158009, PROC. 23411.021622/2025-00, CAMPUS UMUARAMA, BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 60.105.331/0001-18) para: para atender despesas com material de consumo, pe 90001/2025, uasg 158009, proc. 23411.021622/2025-00, campus umuarama, brazmed distribuidora hospitalar ltda.. Valor global contratado: R$ 399,80. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 60.105.331/0001-18
- Processooficial
- 23411.021622/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,80
- Valor globaloficial
- R$ 399,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LIMPEZA, TAMANHO MÉDIO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE (GRIP DE BOLINHAS), FINALIDADE EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇ… | 20 | R$ 19,99 | R$ 399,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,80
- A liquidarcalculado
- R$ 399,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,80 · a liquidar R$ 399,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 691 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 399,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000242 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021622/2025-00
valor global após o termo: R$ 399,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804147
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.