Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COFFEE BREAK, CONFORME PROCESSO SEI N° 23243.003687/2025-44
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GERALDO GOMEZ VILLARROEL (CNPJ 11.255.714/0001-67) para: empenho para custear despesas com coffee break, conforme processo sei n° 23243.003687/2025-44. Valor global contratado: R$ 17.650,00. Vigência de 20/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- GERALDO GOMEZ VILLARROELCNPJ 11.255.714/0001-67
- Processooficial
- 23243.003687/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00189/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETBuffet - Buffet | 150 | R$ 25,00 | R$ 3.750,00 |
| BUFFETBuffet - Buffet | 150 | R$ 30,00 | R$ 4.500,00 |
| BUFFETBuffet - Buffet | 200 | R$ 47,00 | R$ 9.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 20/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.270,00 · a liquidar R$ 12.270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 191 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.055,00
- 186 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.820,00
- 1 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 20/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003687/2025-44
valor global após o termo: R$ 17.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804181
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.