Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). EMENDA: 44830002 - AUTOR DA EMENDA: TARCISIO MOTTA
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (COLEGIO PEDRO II) contratou DESTRA BRASIL LTDA (CNPJ 10.900.700/0001-96) para: empenho para aquisição de equipamentos de proteção individual (epi). emenda: 44830002 - autor da emenda: tarcisio motta. Valor global contratado: R$ 1.031,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 155637
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- DESTRA BRASIL LTDACNPJ 10.900.700/0001-96
- Processooficial
- 23786.000682/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.031,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.031,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, TAMANHO G, COR CINZA, MATERIAL 100 % ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTENDE À NR 10 RISCO 2,ANTENDE À NR 10 RISCO 2.], TIPO MANGA LONGA. | 3 | R$ 270,00 | R$ 810,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE POLICARBONATO, COR LENTE INCOLOR, COR LENTE EXTERNA INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERA… | 5 | R$ 2,90 | R$ 14,50 |
| MÁSCARA CONTRA GASESMÁSCARA CONTRA GASES, TIPO FILTRO REMOVÍVEL/ SUBSTITUÍVEL, TIPO SEMIFACIAL, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRANTES PARA AJUSTES, TIRAS ELÁSTICAS E COM RESP I | 7 | R$ 29,50 | R$ 206,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.031,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.031,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.031,00 · a liquidar R$ 1.031,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17818 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.031,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786.000682/2025-22
valor global após o termo: R$ 1.031,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804186
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.