Contrato federal · Empenho 2026NE000066 · Comprasnet Contratos
2025NC000034 DE 12JAN26 / UG 168003 / SIORG 221918/ DFD N° 064/2026 DA SPAT/ 2026DI90003 / AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA COPA / CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MULTI FILTROS LTDA (CNPJ 15.801.523/0001-04) para: 2025nc000034 de 12jan26 / ug 168003 / siorg 221918/ dfd n° 064/2026 da spat/ 2026di90003 / aquisição de filtros de água para copa / consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.000233/2026-43/ subelemento 21.. Valor global contratado: R$ 1.680,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTI FILTROS LTDACNPJ 15.801.523/0001-04
- Processooficial
- 65251.000233/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFiltro Purificação Água - material: polipropileno, cor: branca, vazão: 50/60, características adicionais: compatível com purificadores soft by everest, aplicação: bebedouro de água, tamanho: 9 x 9 x 2… | 12 | R$ 140,00 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000066 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.680,00
Faturas
- 163.262 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000066 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.000233/2026-43
valor global após o termo: R$ 1.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804206
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.