Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SOLICITAÇÃO 92/2025- CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA (CNPJ 47.607.073/0001-00) para: despesa com aquisição de material hospitalar, solicitação 92/2025- csegsf.. Valor global contratado: R$ 836,97. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDACNPJ 47.607.073/0001-00
- Processooficial
- 25388.001055/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 836,97
- Valor globaloficial
- R$ 836,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO INFANTIL PEQUENO, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADI… | 3 | R$ 99,00 | R$ 297,00 |
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO INFANTIL GRANDE, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADIC… | 3 | R$ 99,99 | R$ 299,97 |
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO ADULTO GRANDE E EXTRA GRANDE, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACT… | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 836,97
- A liquidarcalculado
- R$ 836,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 836,97 · a liquidar R$ 836,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.433 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 836,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000372 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001055/2025-27
valor global após o termo: R$ 836,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804228
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.