Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MIÇANGAS E AVIAMENTOS, EM APOIO À AÇÃO 2 DO PLANO ANUAL DE TRABALHO CGPC (8270540), INTITULADA OFICINAS DE MULHERES INDÍGENAS: PRODUÇÃO ARTESANAL, CONFORME SEI 0952023…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 28.992.815 IRIS LEANDRO MONTEIRO (CNPJ 28.992.815/0001-13) para: aquisição de miçangas e aviamentos, em apoio à ação 2 do plano anual de trabalho cgpc (8270540), intitulada oficinas de mulheres indígenas: produção artesanal, conforme sei 09520231. Valor global contratado: R$ 1.569,48. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- 28.992.815 IRIS LEANDRO MONTEIROCNPJ 28.992.815/0001-13
- Processooficial
- 08122.000628/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.569,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.569,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIOFio - material: nylon, bitola: 0,3, cor: transparente, aplicação: tapeçaria, tipo: 80 gr | 246 | R$ 6,38 | R$ 1.569,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.569,48
- A liquidarcalculado
- R$ 1.569,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.569,48 · a liquidar R$ 1.569,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 258 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.569,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000628/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.569,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804247
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.