Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90030/2025 - UASG: 160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (CNPJ 01.571.702/0001-98) para: pregão 90030/2025 - uasg: 160495 - hospital militar de área de são paulo //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 005…. Valor global contratado: R$ 14.289,84. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SACNPJ 01.571.702/0001-98
- Processooficial
- 33408.022261/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.289,84
- Valor globaloficial
- R$ 14.289,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GANCICLOVIR SÓDICOGANCICLOVIR SÓDICO, DOSAGEM 1 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 72 | R$ 198,47 | R$ 14.289,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 395,06
- A liquidarcalculado
- −R$ 14.288,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.892,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 395,06 · a liquidar −R$ 14.288,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.892,90
Faturas
- 456573 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.892,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.022261/2025-13
valor global após o termo: R$ 14.289,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804269
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.