Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) CONFORME SRE (DOC.SEI 3990358) PE 90007/2025 UASG 158009 PROCESSO 23411.023188/…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.497.491/0001-87) para: para atender despesas com aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos (liquidificador industrial) conforme sre (doc.sei 3990358) pe 90007/2025 uasg 158009 processo 23411.023188/2025-94 - oyster comercio de equipamento…. Valor global contratado: R$ 371,38. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.497.491/0001-87
- Processooficial
- 23411.023188/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 371,38
- Valor globaloficial
- R$ 371,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA MOTOR 800 W, TENSÃO NOMINAL 110 V | 1 | R$ 371,38 | R$ 371,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 371,38
- A liquidarcalculado
- R$ 371,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 371,38 · a liquidar R$ 371,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1064 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 371,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023188/2025-94
valor global após o termo: R$ 371,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.