Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA. UASG 158281, PREGAO 90012/2025, PROCESSO ELETRONICO 23167.001701.2025-25.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou INOVADATA SOLUCOES LTDA (CNPJ 59.863.356/0001-00) para: cobrir despesa com aquisicao de material permanente, para atender a demanda do ifpb campus esperança. uasg 158281, pregao 90012/2025, processo eletronico 23167.001701.2025-25.. Valor global contratado: R$ 7.195,96. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- INOVADATA SOLUCOES LTDACNPJ 59.863.356/0001-00
- Processooficial
- 23167.001701/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.195,96
- Valor globaloficial
- R$ 7.195,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETOOS DE AERONAVESEQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETOOS DE AERONAVES, TIPO TRANSMISSORES ISDB-TB, COMPONENTES SISTEMA DE RECEPÇÃO E MULTIPLEXAÇÃO | 2 | R$ 3.597,98 | R$ 7.195,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.195,96
- A liquidarcalculado
- R$ 7.195,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.195,96 · a liquidar R$ 7.195,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.195,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.001701.2025-25
valor global após o termo: R$ 7.195,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.