Contrato federal · Empenho 2025NE000284 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2025.
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou TTM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.089.187/0001-05) para: valor referente a despesa com a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do ifpb/campus sousa, nos termos da dispensa de licitação nº 055/2025.. Valor global contratado: R$ 2.757,49. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- TTM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.089.187/0001-05
- Processooficial
- 23000.003650.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.757,49
- Valor globaloficial
- R$ 2.757,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPano Limpeza - Pano Limpeza Material: 100% Algodão, Comprimento: 80CM, Largura: 40CM, Características Adicionais: Gramatura 160g/M, Alvejado, Armação Tela, Tipo: Saco | 90 | R$ 5,50 | R$ 494,99 |
| ESPONJA LIMPEZAEsponja Limpeza - Esponja Limpeza Material: Lã Aço, Aplicação: Limpeza Geral | 250 | R$ 9,05 | R$ 2.262,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.757,49
- A liquidarcalculado
- R$ 2.757,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.757,49 · a liquidar R$ 2.757,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 091 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.757,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000284 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.003650.2025-79
valor global após o termo: R$ 2.757,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.