Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, CAMPUS ARAPIRACA. PREGAO ELETRONICO N° 90006/2025, UG GERENCIADORA…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 42.753.718/0001-07) para: emissao de empenho para fazer face a aquisicao de equipamentos para o refeitorio do instituto federal de alagoas, campus arapiraca. pregao eletronico n° 90006/2025, ug gerenciadora 158147 - reitoria. processo 23041.04156…. Valor global contratado: R$ 2.464,34. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 42.753.718/0001-07
- Processooficial
- 23041.041560/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.464,34
- Valor globaloficial
- R$ 2.464,34
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 309 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COR BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V | 1 | R$ 2.464,34 | R$ 2.464,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.464,34
- A liquidarcalculado
- R$ 2.464,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.464,34 · a liquidar R$ 2.464,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2195 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.464,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.041560/2025-08
valor global após o termo: R$ 2.464,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.