Contrato federal · Empenho 2025NE000780 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANFITEATRO DO BLOCO A. EMENDA PARLAMENTAR
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. (CNPJ 09.087.468/0001-30) para: aquisição de material permanente para adequação e funcionamento do anfiteatro do bloco a. emenda parlamentar. Valor global contratado: R$ 1.239,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.CNPJ 09.087.468/0001-30
- Processooficial
- 23064.052919/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.239,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.239,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 8 UN, TIPO ENTRADA CONECTORES XLR E P10, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, ACESSÓRIOS CABO ALIMENTAÇÃO, CABO USB, SOFTWAR… | 1 | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.239,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.239,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000780 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.239,00 · a liquidar R$ 1.239,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1866 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.239,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000780 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000780 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052919/2025-04
valor global após o termo: R$ 1.239,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.