Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
SOL.:ALMOXARIFADO.MARCELO.PMS:10624. [email protected] 3409-1711.AG.COMPRAS:EDMILSON.31 [email protected].:[email protected]. (31) 98…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 15.258.381/0001-80) para: sol.:almoxarifado.marcelo.pms:10624. [email protected] 3409-1711.ag.compras:edmilson.31 [email protected].:[email protected]. (31) 98512-4624.. Valor global contratado: R$ 860,64. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 15.258.381/0001-80
- Processooficial
- 23072242210202419
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 860,64
- Valor globaloficial
- R$ 860,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 132 | R$ 6,52 | R$ 860,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 860,64
- A liquidarcalculado
- R$ 860,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 860,64 · a liquidar R$ 860,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4209 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 860,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072242210202419
valor global após o termo: R$ 860,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804454
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.