Contrato federal · Empenho 2025NE000431 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP. ELETRÔNICA.PMS:10656..PROF.HANI.31 [email protected]. AG.COMP.:EDMILSON.31 3409- [email protected]/TEL.EMPRESA:[email protected]. 11 430…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: solic.:dep. eletrônica.pms:10656..prof.hani.31 [email protected]. ag.comp.:edmilson.31 3409- [email protected]/tel.empresa:[email protected]. 11 4301-7249.. Valor global contratado: R$ 113,57. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23072267460202372
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113,57
- Valor globaloficial
- R$ 113,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RISCADORRISCADOR, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 145 MM, APLICAÇÃO PEÇAS METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA AFIADA E TEMPERADA | 1 | R$ 27,80 | R$ 27,80 |
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO AGULHA, FORMATO VARIADO, COMPRIMENTO 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO, APRESENTAÇÃO JOGO | 1 | R$ 85,77 | R$ 85,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113,57
- A liquidarcalculado
- R$ 113,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000431 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113,57 · a liquidar R$ 113,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16966 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000431 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072267460202372
valor global após o termo: R$ 113,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804455
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.