Contrato federal · Empenho 2026NE000116 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO POLTRONAS PARA ATEDER O AUDITÓRIO DO CENTRO DE EVENTOS BENEDITO NUNES. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TER…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.966.236/0001-30) para: empenho emitido referente a contratação de serviço especializado em manutenção poltronas para ateder o auditório do centro de eventos benedito nunes. prazo de execução conforme termo de referência. minuta 871/2025. inexi…. Valor global contratado: R$ 534.895,00. Vigência de 27/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.966.236/0001-30
- Processooficial
- 23073.069026/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00161/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 534.895,00
- Valor globaloficial
- R$ 534.895,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM - MOBILIÁRIO EM GERALInstalação / Montagem - Mobiliário em geral - Manutenção de poltronas do auditório do Centro de Eventos Benedito Nunes | 1 | R$ 534.895,00 | R$ 534.895,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 534.895,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 534.895,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000116 · 27/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 534.895,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 534.895,00
Faturas
- 318 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 534.895,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000116 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.069026/2025-81
valor global após o termo: R$ 534.895,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804465
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.