Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE MATERIAIS COMUNS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMÔNIAS E COLAÇÕES DE GRAU DO IFMS PREGÃO 90170/2025 PARA O CAMPUS CORUMBÁ.…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou EMPREENDIMENTO NTM LTDA (CNPJ 47.620.121/0001-08) para: empenho de despesa para atender aquisições de materiais comuns destinados às atividades realizadas em cerimônias e colações de grau do ifms pregão 90170/2025 para o campus corumbá. uasg 158132 – ugr 158450. despacho 1679…. Valor global contratado: R$ 2.101,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO NTM LTDACNPJ 47.620.121/0001-08
- Processooficial
- 23347.011097.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.101,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.101,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO PELERINE, MATERIAL CETIM, COR PRETO, APLICAçãO SOLENIDADES | 7 | R$ 191,00 | R$ 1.337,00 |
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO PELERINE, MATERIAL CETIM, COR VERDE, APLICAçãO SOLENIDADES | 2 | R$ 191,00 | R$ 382,00 |
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO PELERINE, MATERIAL CETIM, COR AZUL, APLICAçãO SOLENIDADES | 2 | R$ 191,00 | R$ 382,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.101,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.101,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.101,00 · a liquidar R$ 2.101,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011097.2025-27
valor global após o termo: R$ 2.101,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804528
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.