Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90008/2025 - RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA, P…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA (CNPJ 08.543.707/0001-56) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de quedas do iguacu, uasg 158009, pe 90008/2025 - riquel comercial e distribuidora de manufaturados ltda, proc. 23411.008398/2025-52, sei 23411.022…. Valor global contratado: R$ 400,55. Vigência de 17/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDACNPJ 08.543.707/0001-56
- Processooficial
- 23411.008398/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 400,55
- Valor globaloficial
- R$ 400,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR TRANSPARENTE | 15 | R$ 8,49 | R$ 127,35 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 40 | R$ 6,83 | R$ 273,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,55
- A liquidarcalculado
- R$ 400,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,55 · a liquidar R$ 400,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.310 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008398/2025-52
valor global após o termo: R$ 400,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804553
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 16:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.