Contrato federal · Outros 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CRIAÇÃO DE CONTRATO DO TIPO OUTROS PARA PAGAMENTO DOS EMPENHOS 2025NE000117, 2025NE000118, 2025NE000133 E 2025NE000134
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: criação de contrato do tipo outros para pagamento dos empenhos 2025ne000117, 2025ne000118, 2025ne000133 e 2025ne000134. Valor global contratado: R$ 60.000,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23394.001343/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 12.000 | R$ 5,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.825,00 · a liquidar R$ 6.825,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000118 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.375,00 · a liquidar R$ 5.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000133 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.140,00 · a liquidar R$ 6.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000134 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14056 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.825,00
- 14057 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.140,00
- 14058 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
- 14055 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00001/2026 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001343/2025-77
valor global após o termo: R$ 60.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804649
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.