Contrato federal · Empenho 2025NE001401 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODRUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ATA N Nº 173/2025, PREGÃO Nº 90008/2025 E PROCESSO Nº 23107.039983/2025-48.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 14.869.791/0001-03) para: valor que se empenha referente a despesa com a aquisicao de prodrutos de higienização, conforme ata n nº 173/2025, pregão nº 90008/2025 e processo nº 23107.039983/2025-48.. Valor global contratado: R$ 7.256,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 14.869.791/0001-03
- Processooficial
- 23107.039983/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.256,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.256,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PURIFICADOR ARPURIFICADOR AR, TIPO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, VELOCIDADE OPERAÇÃO BAIXA/MÉDIA E ALTA, TIPO FILTRO CARVÃO ATIVADO, CAPACIDADE PURIFICAÇÃO 25 M2, VOLTAGEM 127 V | 200 | R$ 10,47 | R$ 2.094,00 |
| DESODORIZADORDESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL | 200 | R$ 25,81 | R$ 5.162,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.256,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.256,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001401 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.256,00 · a liquidar R$ 7.256,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.749 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.256,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001401 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.039983/2025-48
valor global após o termo: R$ 7.256,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804713
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.