Contrato federal · Empenho 2025NE001406 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIC - TONERS PARA IMPRESSORA, CONFORME ATA Nº 174/2025, PREGÃO Nº 90008/2025 E PROCESSO Nº 23107.039…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: valor que se empenha referente a despesa com a aquisição de material de consumo tic - toners para impressora, conforme ata nº 174/2025, pregão nº 90008/2025 e processo nº 23107.039983/2025-48.. Valor global contratado: R$ 4.997,40. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 23107.039983/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.997,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.997,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 20N4XC0 | 60 | R$ 83,29 | R$ 4.997,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.997,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.997,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001406 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.997,40 · a liquidar R$ 4.997,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11.033 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.997,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001406 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.039983/2025-48
valor global após o termo: R$ 4.997,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804715
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.